División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgrcr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio N.º 06660
20 de abril, 2022
DFOE-BIS-0235
Doctor
Román Macaya Hayes
Presidente Ejecutivo
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Estimado señor:
Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-BIS-IF-00002-2022, Auditoría de carácter
especial sobre la seguridad de la información del Expediente Digital Único en
Salud (EDUS) en la Caja Costarricense del Seguro Social
Le remito el Informe N.° DFOE-BIS-IF-00002-2022, preparado por la División de
Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la Auditoría de
carácter especial sobre la seguridad de la información del Expediente Digital Único en Salud
(EDUS) en la Caja Costarricense del Seguro Social.
La información que se solicita en dicho informe para acreditar el cumplimiento de las
disposiciones deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del Área de
Seguimiento para la Mejora Pública de la Contraloría General. Lo anterior, en observancia de
los Lineamientos generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones
emitidas por la Contraloría General de la República en sus informes de auditoría, emitidos
mediante Resolución N.° R-DC-144-2015, publicada en La Gaceta N.° 242 del 14 de
diciembre del 2015.
En los Lineamientos señalados, entre otros asuntos, se establece que ese Despacho
debe designar y comunicar al Área de Seguimiento para la Mejora Pública, los datos del
responsable del expediente de cumplimiento, a quién le corresponderá la tarea de conformar,
actualizar, foliar, custodiar, conservar y dar acceso al expediente de cumplimiento de las
disposiciones y recomendaci ...
Fecha publicación: 25/04/2022
Fecha emisión: 20/04/2022
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgrcr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio N.º 06664
20 de abril, 2022
DFOE-BIS-0239
Licenciado
Olger Sánchez Carrillo
Auditor Interno
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Estimado señor:
Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-BIS-IF-00002-2022, Auditoría de
carácter especial sobre la seguridad de la información del Expediente
Digital Único en Salud (EDUS) en la Caja Costarricense del Seguro
Social
Le remito el Informe N.° DFOE-BIS-IF-00002-2022, preparado por la División de
Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la
Auditoría de carácter especial sobre la seguridad de la información del Expediente Digital
Único en Salud (EDUS) en la Caja Costarricense del Seguro Social.
Respecto a las disposiciones del citado informe, el Área de Seguimiento para la
Mejora Pública de la DFOE es la instancia técnica responsable de verificar su oportuno y
efectivo cumplimiento y la competente para determinar si se han cumplido o no. Para
efectos de esa verificación, esa Área podrá solicitarle expresamente a esa auditoría
interna su colaboración según lo requiera.
Atentamente,
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA
GERENTE DE ÁREA
VMRS/KIMQ/MMV/jsm
Adjunto: Lo indicado.
Ce: Lic. Carlos Morales Castro, Gerente Área de Seguimiento para la Mejora Pública, CGR.
G: 2021000182-1
http://www.cgr.go.cr/
2022-04-20T11:46:09-0600
] ...
Fecha publicación: 25/04/2022
Fecha emisión: 20/04/2022
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades
Al contestar refiérase
al oficio Nº 5591
30 de marzo, 2022
DFOE-CAP-1076
Doctor
Román Macaya Hayes
Presidente
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
coinccss@ccss.sa.cr
Estimado señor:
Asunto: Remisión del informe DFOE-CAP-SGP-00001-2022, Nuevo Modelo de
Gestión de Compras Públicas: Preparación institucional para su
implementación.
Me permito remitirle el informe DFOE-CAP-SGP-00001-2022, Nuevo Modelo de
Gestión de Compras Públicas: Preparación institucional para su implementación, elaborado
por el Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades, en el cual se consignan los
resultados del proceso de fiscalización de Seguimiento a la Gestión Pública del mismo
nombre, cuyo inicio se comunicó mediante el oficio DFOE-CAP-0179 (2062).
Tal como se indicó en dicha oportunidad, este seguimiento tuvo como objetivo
determinar el nivel de preparación institucional para la implementación del nuevo modelo de
gestión de compras públicas a partir de la Ley General de Contratación Pública, N° 9986,
con el propósito de generar insumos para promover mejoras en la gobernanza, la
transparencia, la planificación, el control, la ética, la orientación a resultados, la promoción
de la competencia en la contratación pública y la generación de valor público en la
prestación de los servicios brindados a la ciudadanía.
Resulta relevante señalar que el proceso de fiscalización fue realizado de forma
colaborativa con la Auditoría Interna de su institución mediante la aplicación de un
instrumento que permitió determinar el nivel de preparación institucional ante ese nuevo
modelo. A partir de dicha aplicación, la Auditoría Interna elaboró un informe ejecutivo que
contiene los resultados específicos de su entidad, los cuales fueron remitidos a la
Contraloría General y, de acuerdo con la solicitud realizada por este Órgano Contralor,
fueron comunicados a la Administración.
A partir ...
Fecha publicación: 31/03/2022
Fecha emisión: 30/03/2022
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: SEGUIMIENTO DE LA GESTION PUBLICA
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgrcr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio N.º 21620
30 de noviembre, 2021
DFOE-BIS-0553
Doctor
Román Macaya Hayes
Presidente Ejecutivo
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Estimado señor:
Asunto: Fe de erratas al Informe de Auditoría Operativa sobre la eficiencia y
eficacia de los servicios de salud brindados por los EBAIS, N.° DFOE-
BIS-IF-00012-2021
Por este medio se le comunica que en lo correspondiente al informe N.° DFOE-BIS-
IF-00012-2021 de fecha 19 de noviembre de 2021 emitido por el Órgano Contralor, y
enviado a esta entidad mediante oficio N.° 18305 (DFOE-BIS-0513), en lo que respecta
específicamente al acápite de disposiciones, ha de tenerse en consideración la siguiente
corrección, a saber:
Párrafo Original Corrección
4.9 1.1. Ajustar lineamientos internos y los
indicadores de seguimiento vigentes en
materia de visita domiciliar y los proyectos
de promoción de la salud, en aras de
procurar una mayor cobertura e impacto de
las actividades que se desarrollen sobre
estos particulares. Para el cumplimiento de
esta disposición se debe remitir a la
Contraloría General de la República, una
certificación, en la cual conste que se
efectuó el ajuste a dichos lineamientos e
indicadores tanto en materia de visita
domiciliar como en acciones de promoción
de la salud, a más tardar el 27 de mayo de
2022 (ver párrafos del 2.50 al 2.52).
Se elimina este párrafo en su
totalidad, puesto que, dicha
disposición ya está debidamente
consignada en el párrafo 4.5 del
citado informe.
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
...
Fecha publicación: 30/11/2021
Fecha emisión: 30/11/2021
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: AUDITORIA OPERATIVA
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades
Al contestar refiérase
al oficio N° 21167
25 de noviembre, 2021
DFOE-CAP-0903
Doctor
Roberto Cervantes Barrantes
Gerente General
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Estimado señor:
Asunto: Remisión del informe N° DFOE-CAP-SGP-00006-2021 sobre la capacidad
de gestión institucional
Me permito remitirle el informe DFOE-CAP-SGP-00006-2021, preparado por el Área de
Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la División de Fiscalización Operativa y
Evaluativa, en el cual se consignan los resultados del seguimiento de la gestión sobre la
capacidad de gestión institucional con el objetivo brindar un panorama general sobre la
capacidad de gestión institucional, con base en el análisis del marco regulatorio y buenas
prácticas aplicables, con el propósito de promover su fortalecimiento en procura de la
generación de valor público.
Dicho informe comprende los resultados del análisis de la capacidad de gestión
institucional a partir de las dimensiones que conforman el Modelo Integrado de Gestión
Pública (MiGPS), el cual integra cuatro dimensiones -estrategia y estructura; liderazgo y
cultura; procesos e información; competencias y equipos- para el fortalecimiento de la
capacidad de gestión institucional; es decir, la articulación y preparación de los recursos
disponibles de cada entidad para cumplir sus funciones, objetivos y alcanzar los resultados.
Esas dimensiones consideran una serie de prácticas vinculadas a la gestión para
resultados, los riesgos, la calidad y el control interno en cada una de las dimensiones
definidas, cuya implementación en los subsistemas de gestión de las instituciones -financiera,
potencial humano, bienes y tecnologías de información- permite fortalecer la capacidad de
gestión institucional en procura de satisfacer las necesidades de la ciudadanía y generar valor
público mediante el desempeño eficiente y eficaz de su gestión.
Lo ...
Fecha publicación: 26/11/2021
Fecha emisión: 25/11/2021
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: SEGUIMIENTO DE LA GESTION PUBLICA
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgrcr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio N.º 18306
19 de noviembre, 2021
DFOE-BIS-0514
Doctor
Mario Ruiz Cubillo
Gerente de Gerencia Médica
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Estimado señor:
Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-BIS-IF-00012-2021 sobre la eficiencia y
eficacia de los servicios de salud brindados por los EBAIS.
Me permito remitirle el Informe N.° DFOE-BIS-IF-00012-2021, preparado
por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los
resultados de la Auditoría Operativa sobre la Eficiencia y Eficacia de los Servicios de
Salud Brindados por los EBAIS.
La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las
disposiciones deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del Área de
Seguimiento para la Mejora Pública del Órgano Contralor, observando los “Lineamientos
generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la
Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante
Resolución N.° R-DC-144-2015, publicada en La Gaceta N.° 242 del 14 de diciembre del
2015.
Al respecto, se le solicita, en su condición de destinatario de disposiciones emitidas
por la Contraloría General en informes de auditoría, remitir la indicación de un correo
electrónico como medio oficial de notificación.
Asimismo, se le recuerda que las disposiciones señaladas en los párrafos del 4.7 al
4.11 del informe de cita, son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro
de los plazos y términos conferidos para ello. En caso de que se incumpla con esas
disposiciones en forma injust ...
Fecha publicación: 24/11/2021
Fecha emisión: 19/11/2021
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: AUDITORIA OPERATIVA
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgrcr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio N.º 18305
19 de noviembre, 2021
DFOE-BIS-0513
Doctor
Román Macaya Hayes
Presidente Ejecutivo
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Estimado señor:
Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-BIS-IF-00012-2021 sobre la eficiencia y
eficacia de los servicios de salud brindados por los EBAIS.
Me permito remitirle el Informe N.° DFOE-BIS-IF-00012-2021, preparado por la
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de
la Auditoría Operativa sobre la Eficiencia y Eficacia de los Servicios de Salud Brindados
por los EBAIS.
La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las
disposiciones deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del Área de
Seguimiento para la Mejora Pública del Órgano Contralor, observando los “Lineamientos
generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la
Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante
Resolución N.° R-DC-144-2015, publicada en La Gaceta N.° 242 del 14 de diciembre del
2015.
En los Lineamientos señalados, entre otros asuntos, se establece que ese
Despacho debe designar y comunicar al Área de Seguimiento para la Mejora Pública, los
datos del responsable del expediente de cumplimiento, a quien le corresponderá la tarea
de conformar, actualizar, foliar, custodiar, conservar y dar acceso al expediente de
cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones (punto 2.1.4). Asimismo, se le
solicita comunicar al Órgano Contralor sobre la(s) persona(s) a quien(es) se le asignó el
rol de contact ...
Fecha publicación: 24/11/2021
Fecha emisión: 19/11/2021
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: AUDITORIA OPERATIVA
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgrcr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio N.º 18352
19 de noviembre, 2021
DFOE-BIS-0524
Licenciado
Ólger Sánchez Carrillo
Auditor Interno
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-BIS-IF-00013-2021 auditoría de carácter
especial sobre las compras de equipo de alta complejidad realizadas por
la CCSS
Me permito el Informe N.° DFOE-BIS-IF-00013-2021, preparado por la División de
Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de la
Auditoría de carácter especial sobre las compras de equipo de alta complejidad realizadas
por la CCSS.
Respecto a las disposiciones del citado informe el Área de Seguimiento para la
Mejora Pública de la DFOE es la instancia técnica responsable de verificar su oportuno y
efectivo cumplimiento y la competente para determinar si dichas disposiciones se han
cumplido o no. Para efectos de esa verificación, esa Área podrá solicitarle expresamente
a esa auditoría interna su colaboración en los asuntos que requiera
Atentamente,
Lic. Manuel Corrales Umaña, MBA
GERENTE DE ÁREA
GCS/MMV/jsm
Adjunto: Lo indicado.
Ce: Licda. Grace Madrigal Castro, Gerente Área de Seguimiento para la Mejora Pública, CGR.
Expediente de la auditoria
G: 2021000152-1
2021-11-19T15:47:38-0600
MANUEL JESUS CORRALES UMAÑA (FIRMA)
] ...
Fecha publicación: 24/11/2021
Fecha emisión: 19/11/2021
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgrcr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio N.º 18353
19 de noviembre, 2021
DFOE-BIS-0525
Ingeniero
Jorge Granados Soto
Gerente de Infraestructura y Tecnologías
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-BIS-IF-00013-2021 auditoría de carácter
especial sobre las compras de equipo de alta complejidad realizadas por
la CCSS
Me permito remitirle el Informe N.° DFOE-BIS-IF-00***0-2021, preparado por la
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los resultados de
la Auditoría de carácter especial sobre las compras de equipo de alta complejidad
realizadas por la CCSS.
La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las
disposiciones deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del Área de
Seguimiento para la Mejora Pública del Órgano Contralor, observando los “Lineamientos
generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la
Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante
Resolución N.° R-DC-144-2015, publicada en La Gaceta N.° 242 del 14 de diciembre del
2015.
Al respecto, se le solicita, en su condición de destinatario de disposiciones emitidas
por esta Contraloría General en informes de auditoría, remitir la indicación de un correo
electrónico como medio oficial de notificación.
Asimismo, se le recuerda que la disposiciones señaladas en párrafo 4.7 es del
informe de cita, es de acatamiento obligatorio y deberá ser cumplida dentro de los plazos
conferidos para ello. En caso de que se incumpla con la disposición en forma injustificada
una vez ...
Fecha publicación: 24/11/2021
Fecha emisión: 19/11/2021
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: AUDITORIA DE CARACTER ESPECIAL
División de Fiscalización Operativa y Evaluativa
Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Contraloría General de la República
T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100 C: contraloria.general@cgrcr.go.cr
http://www.cgrcr.go.cr/ Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica
Al contestar refiérase
al oficio N.º 18307
19 de noviembre, 2021
DFOE-BIS-0515
Doctor
Roberto Cervantes Barrantes
Gerente de Gerencia General
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL
Estimado señor:
Asunto: Remisión del Informe N.° DFOE-BIS-IF-00012-2021 sobre la eficiencia y
eficacia de los servicios de salud brindados por los EBAIS.
Me permito remitirle el Informe N.° DFOE-BIS-IF-00012-2021, preparado
por la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, en el cual se consignan los
resultados de la Auditoría Operativa sobre la Eficiencia y Eficacia de los Servicios de
Salud Brindados por los EBAIS.
La información que se solicita en este informe para acreditar el cumplimiento de las
disposiciones deberá remitirse, en los plazos y términos fijados, a la Gerencia del Área de
Seguimiento para la Mejora Pública del Órgano Contralor, observando los “Lineamientos
generales para el cumplimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la
Contraloría General de la República en sus informes de auditoría”, emitidos mediante
Resolución N.° R-DC-144-2015, publicada en La Gaceta N.° 242 del 14 de diciembre del
2015.
Al respecto, se le solicita, en su condición de destinatario de disposiciones emitidas
por la Contraloría General en informes de auditoría, remitir la indicación de un correo
electrónico como medio oficial de notificación.
Asimismo, se le recuerda que las disposiciones señaladas en los párrafos 4.4 y 4.5
del informe de cita, son de acatamiento obligatorio y deberán ser cumplidas dentro de los
plazos y términos conferidos para ello. En caso de que se incumpla con esas
disposiciones en forma ...
Fecha publicación: 24/11/2021
Fecha emisión: 19/11/2021
Institución: CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL (CCSS)
Emite: Área de Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social
Tipo documental: OFICIO DE REMISION DE INFORMES
Proceso: AUDITORIA OPERATIVA